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松阳县旅游委员会2018年部门预算

索引号:00266401_1-2018-0006 生成时间:2018-04-20发布机构:

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一、松阳县旅游委员会概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于发展风景旅游业的方针、政策和法规,制订本县风景旅游规范性文件,经审议批准后组织实施。

2、根据全县国民经济和社会发展总体规划,编制全县风景旅游发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、负责全县风景旅游资源的调查、?;?、管理;负责风景名胜区的规划范围确定、规划编制和报批;负责风景资源开发、景点布局、旅游基础项目的审批和管理;负责风景名胜区的规划监察和建设监察的执法管理。

4、制订开拓国内外旅游市场的规划并组织实施;协调国内外社会力量,组织招商引资进行重点景区和项目的投资建设,组织指导重要旅游商品的开发;负责向国内外开展广泛宣传策划,筹办重大旅游节庆活动和其他各种促销活动。

5、负责旅游经营单位的审核报批和行业管理;负责旅游区、点等级评定的审核报批;负责对旅游涉外饭店及星级的评定和审核报批;负责旅游经营许可证的发放、年检和业务活动的指导、检查、管理及协调。

6、负责导游人员管理、旅游安全管理、旅游纠纷投诉、旅游质量监督管理和景容管理。

7、搜集和研究国内外旅游市场的动态;提供市场信息;组织对旅游行业人员业务知识和技能培训。

8、负责编制度假区的总体规划、发展战略、相关专项规划。

9、负责研究制定度假区产业发展、资源?;?、旅游开发、招商引资等方面的政策、措施。

10、负责度假区的开发建设管理和重要基础设施建设、重大公共设施建设、产业项目建设,以及项目的监督、管理、协调。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,松阳县旅游委员会预算包括:为松阳旅游委员会本级。

二、松阳县旅游委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于县旅游委员会2018年收支预算情况的总体说明(表1

    按照综合预算的原则,县旅委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。县旅委2018年收支总预算3487.21 万元。

(二)关于县旅游委员会2018年收入预算情况说明(表1

县旅委2018年收入预算3487.21万元,其中:一般公共预算拨款收入487.21万元,占13.97 %;政府性基金收入3000万元,占86.03 %。
 ?。ㄈ┕赜谙芈糜挝被?span lang="EN-US">2018年支出预算情况说明(表1、表7

 县旅委2018年支出预算 3487.21万元。

1.按支出功能分类,包括包括社会保障和就业支出33.66万元、医疗卫生与计划生育支出19.76万元、城乡社区支出3000万元、商业服务业等支出413.73万元、住房保障支出20.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出255.81万元,日常公用支出21.4 万元,项目支出3210 万元。

(四)关于县旅游委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明(表2

县旅委2018年财政拨款收支总预算3487.21万元。包括:一般公共预算拨款收入487.21万元、政府性基金收入3000万元;支出包括:一般公共服务支出487.21 万元、城乡社区支出3000万元。

(五)关于县旅游委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明(表3

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县旅委2018年一般公共预算当年拨款487.21万元,比2017年执行数增加179.27万元,主要是增加了省补项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)487.21万元,其中;社会保障和就业支出(类)33.66万元,占6.91%;医疗卫生与计划生育支出(类)19.76万元,占4.05%;商业服务业等支出(类)413.73万元,占84.92 %;住房保障支出(类)20.06万元,占4.12%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)24.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.62万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

3医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.45万元,主要用于按照国家规定标准为工作人员缴纳的医疗保险费。

4医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.31万元,主要用于按照国家规定标准为工作人员缴纳的医疗保险费。

5商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)203.73万元,主要用于工资福利、人员津补贴以及日常公用经费等基本支出。

6商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)210万元,主要省补助地方旅游基础建设和差旅费、招待费等工作经费支出。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.06万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于县旅游委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明(表5

县旅委2018年一般公共预算基本支出277.21万元,其中:

人员经费255.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

公用经费21.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于县旅游委员会2018年政府性基金预算支出情况说明(表4

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县旅委2018年政府性基金预算当年拨款3000万元,与2017年预算数持平,主要是用于旅游宣传促销和市场开发;旅游规划编制和旅游项目的策划、设计、论证等;旅游工作考核奖励;重点旅游项目启动和贷款贴息等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)3000万元,占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)3000万元,主要用于旅游宣传促销和市场开发;旅游规划编制和旅游项目的策划、设计、论证等;旅游工作考核奖励;重点旅游项目启动和贷款贴息等。

(八)关于县旅游委员会2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明(表8

1.因公出国(境)费用:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算20.63 万元,比上年预算数下降0.8%。主要用于接待接待各媒体、旅游企业踩线、旅游宣传促销、招商引资等公务接待的支出。减少的主要原因是预算安排减少和严格执行接待标准。

3.公务用车购置费:实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算7.22万元,比上年预算数增长71%。主要用于省内及周边地区出差、赴边远乡镇调研、专项检查、开展商务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是近年来县旅委工作和业务量持续增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(表7

2018县旅委本级的机关运行经费财政拨款预算21.4万元。

2.政府采购情况

2018县旅委政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

3.国有资产占有使用情况  (表11 

截至20171231日,县旅委所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018县旅游委员会专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的基本养老保险费支出。
  
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   
12、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   
13.
商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除机关服务、旅游宣传和旅游行业业务管理以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 

 

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